家頁觀察丨從財報數(shù)據(jù)看貝殼家裝思路：縱向樹標準，橫向鋪平臺

8月31日，貝殼發(fā)布了2023年半年度業(yè)績報告，上半年凈收入為人民幣398億元，同比增加51.0%；凈利潤為人民幣40.49億元，而2022年同期凈虧損24.85億元。

總交易額為人民幣17,521億元，較2022年同期的人民幣12,255億元增加43.0%。其中家裝家居的總交易額為人民幣61億元，較2022年上半年的15億元增長了306.7%。

七月初，貝殼將一體兩翼戰(zhàn)略升級為全新的一體三翼戰(zhàn)略，組建經(jīng)紀、家裝、惠居、貝好家四條事業(yè)線。

貝殼近幾年的重大戰(zhàn)略發(fā)布中，家裝始終是緊隨經(jīng)紀業(yè)務之后，可以說是貝殼“老本行“之外的重中之重，貝殼官方也多次強調(diào)，裝修相關(guān)業(yè)務將會是貝殼未來的一條全新增長曲線。

從被窩整裝成立之初的全行業(yè)觀望，到收購圣都的一片熱議，貝殼的家裝之路始終備受關(guān)注。

究其根本，是消費互聯(lián)網(wǎng)公司在家裝行業(yè)紛紛折戟，而貝殼自帶流量、有重構(gòu)房產(chǎn)經(jīng)濟行業(yè)的經(jīng)驗加持，從一入場就被寄予了構(gòu)建家裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系的期望。

從當前的表現(xiàn)來看，貝殼在家裝行業(yè)依然沿用其改造房產(chǎn)經(jīng)紀的打法，縱向做精，深挖一個賽道，建立標準，被窩整裝就是其重新梳理家裝行業(yè)的典型產(chǎn)品；橫向連接，以平臺打通產(chǎn)業(yè)鏈，提高行業(yè)總體效率，貝暖門窗此時正在這一階段的實踐當中。

貝殼究竟能不能成為家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先行者，它所擅長的方式在這個高度分散且極度復雜的行業(yè)里能否適用，還要從細節(jié)中找答案。

家裝逆勢增長超100%，標準化管理有時間復利

家裝行業(yè)因其高度分散、交付復雜、復購率低等特性，使得這個賽道里一直沒有出現(xiàn)真正的巨頭。裝企成長天花板明顯，地域擴張難，對于供應鏈、管理能力、消費洞察都有很高的要求。

事實上，限制裝企規(guī)模的根本原因在于產(chǎn)品及服務的非標，服務品質(zhì)過于依賴工人、工長，企業(yè)管理模式傳統(tǒng)、粗放，一旦超出管理半徑，就會出現(xiàn)增收不增利、甚至是規(guī)模與利潤呈反比的現(xiàn)象。

從貝殼公布的數(shù)據(jù)來看，貝殼家裝家居業(yè)務合同額在二季度達到了34億元人民幣，同比增速超過100%，其中硬裝單量同比增長90%以上。Q2單季度收入超過26億元，同比增長91%，環(huán)比增長86%。

北京的被窩整裝在8月份開出了第五家線下店，杭州則是以圣都為基石正在向其它城市擴張。

貝殼家裝線北京二季度完成合同額超過6億元，預計全年合同額可超過20億。而杭州單季度合同額也突破5億元，預計全年可超過18億元。

從行業(yè)慣例來看，裝企單一品牌營收規(guī)模超10億就是一個分水嶺，20億的企業(yè)在全國也是鳳毛麟角，貝殼的家裝業(yè)務增速之快，除了有經(jīng)紀業(yè)務的導流之外，是否還有更底層的原因？

溯源行業(yè)發(fā)展脈絡我們不難發(fā)現(xiàn)，具有流量優(yōu)勢的主體在家裝行業(yè)不止貝殼一個，曾經(jīng)的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)在營銷側(cè)的能力并不弱，流量獲取速度也不慢，但最終沒能持續(xù)成長、甚至爆雷倒閉的主要原因不在前端，而在交付。

對于家裝行業(yè)而言，企業(yè)進入正向循環(huán)，打破成長天花板的根本在于“標準化”。

從公開信息我們可以看到，貝殼輔一進入家裝行業(yè)，就在梳理標準，用互聯(lián)網(wǎng)思維重構(gòu)家裝流程，通過科技與家裝的結(jié)合，進行標準化交付，實現(xiàn)口碑的樹立與效率的提升。

被窩整裝自成立起就在重投入做標準化的建立，為消費者提供標準化家裝、個性化設計，以標準化施工作為保障，打造從設計、施工、主輔材、售后等一站式品質(zhì)家裝服務。

運用VR、AI、AR、大數(shù)據(jù)等數(shù)字化技術(shù)對傳統(tǒng)家裝服務行業(yè)的各個流程進行數(shù)字化改造：HomeSaaS家裝家居系統(tǒng)，使家裝專業(yè)人士能在同一個地方管理項目的整個生命周期；

BIM系統(tǒng)完成裝修物理空間1：1的數(shù)字化復刻，通過得到的三維空間數(shù)據(jù)進行裝修的設計，對房屋進行建模；

自主研發(fā)燈式攝像頭——貝刻云視，以全景360度視角、AI自動工地作業(yè)現(xiàn)場等功能為業(yè)主提供多作業(yè)面視頻推送，保障施工全流程透明，為業(yè)主節(jié)省時間和精力，提升服務品質(zhì)和效率。

此次貝殼財報中家裝業(yè)務最值得關(guān)注的不只是其營收規(guī)模的增長，更重要的是管理能力的突破和規(guī)模與利潤的同步提高。

數(shù)據(jù)顯示，其北京具備了單月同時間開工、竣工1000單的能力，這在全行業(yè)里都是一個巨大的突破。截至7月份，在經(jīng)營上，北京單季度經(jīng)營利潤達到5000萬人民幣，連續(xù)5個月經(jīng)營利潤過千萬。

被窩整裝的增速并未因規(guī)模基數(shù)的提升而放緩，而是與規(guī)模同步增高，而其對經(jīng)紀業(yè)務導流的依賴也從初期的超過90%，降至6成以下。

也就是說，被窩整裝已經(jīng)通過標準化的構(gòu)建，實現(xiàn)了品質(zhì)化交付，進而形成品牌口碑，進入到了經(jīng)營的正循環(huán)當中。

從貝殼公布的消息我們可以推斷，當北京、杭州的標準化流程跑通之后，被窩、圣都就建立起了一個全新的家裝公司經(jīng)營模型，不囿于行業(yè)固有增長模型限制。

彭永東也曾公開表示，未來貝殼將持續(xù)夯實“豎”的能力，將家裝產(chǎn)品的標準、服務的標準以及人的標準更深一層，腳踏實地去定義什么是真正意義上的“新家裝”。

平臺聚合行業(yè)資源，推動產(chǎn)業(yè)邏輯更新

作為“一體三翼”中的重要一翼，貝殼對于新家裝的規(guī)劃遠不止“裝修”。

從鏈家到貝殼，房產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)真正的結(jié)構(gòu)性改變其實是平臺化的推進。在鏈家時代重新梳理服務標準、解構(gòu)行業(yè)邏輯，再用貝殼找房平臺推陳出新，使全行業(yè)進入到一個新的發(fā)展階段。

大家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品品類多、服務模式復雜，從貝殼已有的產(chǎn)品中我們可以看到，除了整裝產(chǎn)品，其在家居零售、門窗行業(yè)也有布局，2021年成立的貝暖門窗就是平臺化推動行業(yè)變革的重要嘗試。

門窗行業(yè)是家居建材領(lǐng)域里一個比較特別的存在，在房地產(chǎn)的增量時代，門窗產(chǎn)品主要是建筑配套，業(yè)務模式以大宗渠道為主，零售規(guī)模小、品牌認知低，產(chǎn)業(yè)格局高度分散。

隨著房地產(chǎn)行業(yè)進入到存量房時代，二手房改造需求催生了門窗行業(yè)的零售空間，也推動門窗行業(yè)開始轉(zhuǎn)型迭代。

從新房配套到舊房改造，從服務B端到服務C端，從渠道交易到零售交易，門窗企業(yè)不僅需要從進行產(chǎn)品迭代，更需要的是完成行業(yè)標準的建立，通過數(shù)字化工具打通供應鏈，提升運轉(zhuǎn)效率。

貝暖門窗&KEWIN平臺以“生產(chǎn)效率+規(guī)?！睘槟繕?，通過門窗數(shù)字化模型庫的收集、生產(chǎn)標準的構(gòu)建、以及產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，對門窗行業(yè)的設計、生產(chǎn)、交付進行流程再造，以平臺化的思維帶動行業(yè)形成更高維度的競爭。

當前貝暖門窗&KEWIN平臺通過二維&三維全真實型材，在設計環(huán)節(jié)實現(xiàn)門窗產(chǎn)品的所見即所得；通過前后端一體的數(shù)字化工具，實現(xiàn)設計即拆單，報價即成本，測量即交底；提供一版設計方案，導出多套產(chǎn)品套餐報價的工具；以純參數(shù)建模技術(shù)解決建模成本高，人員能力要求高的問題；

針對當前門窗行業(yè)需求側(cè)個性化程度高、生產(chǎn)端應變能力差的現(xiàn)狀，將規(guī)則前置，提前發(fā)現(xiàn)錯誤，確保設計可生產(chǎn)；一品多商：當設計&產(chǎn)品確定后，供應商可隨時切換。

在交付環(huán)節(jié)，通過安裝交底書將交底信息結(jié)構(gòu)化、吊裝判斷智能化，規(guī)避因服務商、安裝工人等不確定因素帶來的交付問題。

相比其它建材產(chǎn)品，門窗行業(yè)發(fā)展滯后，零售市場定制需求高。在新家裝時代，要滿足消費者一站式省心、省心、高性價比的需求，就要從提升前端效率入手。

貝暖門窗&KEWIN平臺通過數(shù)字能力的賦能和平臺化協(xié)同，補齊門窗企業(yè)的短板，將標準化的產(chǎn)品思維、流程思維植入其中，復用貝殼在經(jīng)紀行業(yè)的經(jīng)驗，橫向聯(lián)通，帶動門窗這一細分行業(yè)迭代升級。

貝殼模式會給家裝行業(yè)帶來哪些改變？

超過四萬億規(guī)模的居住賽道，始終沒能長出規(guī)模型企業(yè)，源于行業(yè)前二十年的發(fā)展狀態(tài)。跟隨城市化的發(fā)展紅利，建材家裝企業(yè)粗放經(jīng)營也能保持高利潤、高增長。

然而，隨著城市化腳步放慢，國民對于美好生活標準的提升，水大魚大的時代成為歷史，建材家裝行業(yè)勢必進行一次深度洗牌，粗放經(jīng)營、野蠻生長的企業(yè)將不復存在，取而代之的是能夠通過數(shù)字化、標準化思維進行流程再造，最終完成精細化運營的企業(yè)。

不論是裝修領(lǐng)域的標準化打造，還是門窗領(lǐng)域的平臺化鏈接，貝殼在家裝行業(yè)的底層邏輯仍然是互聯(lián)網(wǎng)化的，通過標準化、數(shù)字化的方式提升效率。

未來，家裝行業(yè)百億、千億級的企業(yè)將不止一家，每一個細分品類都將擁有超級品牌，而貝殼這類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在這個過程中，也將持續(xù)帶動行業(yè)自我革新。

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